Impuesto sobre las ventas para pequeñas empresas: cómo pagar el impuesto sobre las ventas en LLC

Para los impuestos, una de las cosas más importantes que debe considerar es la impuesto sobre las ventas para pequeñas empresas. Cada negocio, incluso un compañía de responsabilidad limitada, debe pagar los impuestos sobre las ventas como parte del requisito de cumplimiento decidido por el Departamento de Ingresos. Por lo tanto, la mayoría de los propietarios de negocios siempre están preocupados por obtener el permiso de impuestos sobre las ventas, comprender las tasas de impuestos sobre las ventas, etc. En esta página, explicamos todo sobre los impuestos sobre las ventas y otros hechos relacionados.

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¿Qué es el impuesto sobre las ventas?

Los impuestos son la cantidad que debe devolver al gobierno como parte de las tarifas por permitirle hacer negocios en el estado o país. Estos impuestos son la principal fuente de ingresos para diferentes gobiernos, incluidos los impuestos a las ventas.

Un impuesto sobre las ventas es en realidad un impuesto al consumo que el gobierno impone a la venta de cualquier bien o servicio. Estos bienes y servicios pueden ser de cualquier forma. Por el propio nombre, se puede entender que el impuesto se recauda solo en el punto de venta, es decir, en el momento en que se realiza una transacción de venta entre dos partes, que puede ser entre empresas, una empresa y un individuo, y entre individuos.

Tipos de impuestos sobre las ventas

Según la industria, hay cuatro tipos diferentes de impuestos que se cobran a una empresa en el punto de venta. Estos son:

Impuesto de venta

Este impuesto se aplica cuando una entidad vende algo a la otra, ya sea un bien o un servicio. Por ejemplo, supongamos que una empresa de LLC está vendiendo sus servicios a un grupo de habitantes de la ciudad de Michigan. Ahora, el cliente debe pagar un impuesto sobre las ventas al gobierno cuando compra el servicio de la LLC de Michigan. Del mismo modo, si su empresa vende ropa a una tienda minorista, el propietario de la tienda pagará el impuesto sobre la venta, ya que está comprando los productos de su empresa. Estos impuestos son los principales ingresos tanto para el gobierno estatal como para el federal.

Impuesto de uso

Un impuesto sobre el uso es una necesidad cuando una compra no cumple con los requisitos del impuesto sobre las ventas. Las siguientes son las condiciones bajo las cuales se aplica el impuesto sobre el uso:

  • Cuando vende su servicio o bienes a otra persona o empresa en otros estados sin reglas de impuestos sobre las ventas.
  • Si el vendedor no está calificado para pagar el impuesto sobre las ventas, se implementará el impuesto sobre el uso.
  • Cuando solicita un catálogo en una tienda en línea y el modo de envío es el correo electrónico. 

Exenciones

Se permiten exenciones al consumidor en muchos estados donde compra bienes necesarios para la supervivencia como comestibles, ropa y otros. Aquí, la tasa del impuesto sobre las ventas se reduce para que uno pueda disfrutar del ahorro de dinero durante una transacción.

Impuesto al consumo

Cuando la venta comercial consista en bienes no necesarios para la supervivencia, como alcohol, tabaco y otros, el gobierno aplicará el impuesto especial sobre el costo de los bienes. Este impuesto en particular reduce el riesgo de hacer negocios tanto para las empresas de fabricación como para los revendedores.

Bienes y servicios sujetos a impuestos

La principal ventaja del impuesto sobre las ventas es que no es aplicable a todos los bienes y servicios que los compradores obtienen en un estado o país en particular. Cuando participa en una empresa, debe comprender qué bienes y servicios están sujetos a impuestos y cuáles no.

Bienes

Cualquier producto o propiedad tangible se gravará en la sección de bienes, sin importar qué tipo de servicios comerciales ofrezca. Estos son algunos de los ejemplos de un producto sujeto a impuestos contra el cual el departamento de ingresos cobrará un impuesto a las ventas.

  • Vehículos
  • Alquiler y propiedades personales
  • Unidades de muebles
  • Ordenadores
  • Electrodomésticos
  • Materias primas
  • Artículos de jardinería
  • Libros

Servicios

No todas las empresas se rigen por las reglas de los impuestos sobre las ventas. Por lo tanto, debe identificar si sus servicios comerciales son aplicables al nexo de impuestos sobre las ventas o no. A continuación, se muestran algunos ejemplos de impuestos comerciales que debe pagar en su condado o ciudad.

  • Servicios prestados a cualquier componente de la propiedad, como servicios de construcción, instalación, mantenimiento de propiedades, etc.
  • Servicios prestados a cualquier inmueble como remoción de nieve, corte de césped, reparación, etc.
  • Servicios empresariales como publicidad, consultas, contratación de empleados, etc.
  • Servicios personales como aseo de mascotas, cuidado personal, limpieza en seco y otros

Importancia del impuesto sobre las ventas para una pequeña empresa

Antes de crear una solicitud para obtener acceso a los formularios de impuestos sobre las ventas, debe comprender la importancia de los mismos para las empresas.

  1. De acuerdo con las regulaciones de impuestos sobre las ventas, los ingresos obtenidos por el gobierno se utilizarán para el desarrollo comunitario, ya sea en la construcción de escuelas públicas, parques, carreteras o cualquier otra cosa.
  2. Para los servicios públicos y las situaciones de desarrollo, el gobierno recauda los impuestos sobre las ventas y los utiliza para los mismos.
  3. Los servicios de protección, como la fuerza policial y los gastos del ejército, se obtienen en cierta medida de los impuestos a las ventas que pagan varias empresas en los EE. UU.

Formas de registrarse para el impuesto sobre las ventas

Como empleador o uno de los proveedores activos en su estado, deberá pagar los impuestos sobre las ventas. Sin embargo, antes de hablar sobre el nexo del impuesto sobre las ventas y la declaración del impuesto sobre las ventas, debe aprender la forma de registrarse para el impuesto sobre las ventas.

Obtenga el permiso de impuestos sobre las ventas del vendedor.

Para los vendedores en línea y fuera de línea, es obligatorio obtener una licencia o permiso de impuestos sobre las ventas. Las leyes de impuestos sobre las ventas varían de un estado a otro y, por lo tanto, debe conectarse con la autoridad para saber más sobre el proceso de registrarse como en cumplimiento para pagar los impuestos sobre las ventas.

  • Visite el sitio web en línea de la legislación sobre impuestos sobre las ventas de su estado.
  • Haga clic en solicitar un permiso de impuestos sobre las ventas y complete todos los detalles necesarios. Estos detalles estarán relacionados con la estructura de su negocio.
  • En el momento de completar los detalles, asegúrese de mantener a mano la documentación de formación de la empresa, ya que un detalle incorrecto y su solicitud será cancelada. Además, necesitará su número EIN para realizar la solicitud.
  • Si hay una tarifa de registro, deberá realizar el pago al momento de enviar la solicitud.

Calcular las obligaciones de impuestos sobre las ventas

El cálculo del impuesto sobre las ventas depende de tres tipos principales de impuestos sobre las ventas, que hemos discutido aquí, independientemente de las empresas o los productos.

Ventas de la tienda

Cuando esté involucrado en el negocio tradicional de vender bienes o servicios en el sitio del negocio mismo, tendrá que considerar las ventas en la tienda. Aquí, la declaración de impuestos sobre las ventas es la misma para todos.

Ventas en el estado

Si está proporcionando los servicios a diferentes lugares dentro del mismo estado, se cobrarán los impuestos estatales.

Impuesto sobre las ventas basado en el destino

Empresas como Amazon y otras tienen que pagar este impuesto en particular donde se calcula en función de la dirección del cliente, especialmente cuando la compra se realiza en línea.

Impuesto sobre las ventas basado en el origen

El impuesto a las ventas basado en el origen es aquel en el que la tasa se calcula en función de la dirección de origen del vendedor que realiza el negocio. 

Ventas fuera del estado

Para los impuestos de fuera del estado, la empresa debe tener el nexo, y luego solo uno cumplirá para pagar dicho impuesto.

Cómo pagar el impuesto sobre las ventas para pequeñas empresas

Además de pagar la cantidad adecuada de impuestos sobre las ventas, su empresa también debe documentar el impuesto recaudado. Este formulario es una parte integral de su contabilidad y puede ayudarlo a remitir el impuesto al estado. Los diferentes estados tienen diferentes formularios para diferentes tipos de vendedores, por lo que debe asegurarse de leer los requisitos detenidamente. Si tiene una pequeña empresa, probablemente no necesite completar una declaración detallada. Sin embargo, si es una gran corporación, es posible que deba presentar un formulario extenso y elaborado. Si es una pequeña empresa, es probable que desee utilizar un servicio de presentación electrónica.

Si tiene una pequeña empresa, necesitará saber cómo recaudar el impuesto sobre las ventas de sus clientes. En la mayoría de los estados, deberá presentar su declaración de impuestos cada año. Este formulario puede tomar tan solo 30 minutos, dependiendo de su estado. Si aún no tiene un sitio web, puede crear uno y enviarlo al estado. También puede usar este formulario para declarar sus impuestos en línea.

Cuando se trata de administrar sus obligaciones tributarias, hay algunas trampas comunes que debe evitar. Si bien es fácil ignorar los impuestos y los plazos, debe saber que las consecuencias del incumplimiento pueden ser devastadoras para su negocio. Para evitar estas trampas, siempre debe mantenerse al día con los últimos cambios en la legislación fiscal. Si está haciendo negocios en más de un estado, es esencial realizar un seguimiento de las actualizaciones para cumplir con las normas.

Preguntas frecuentes

¿Qué es el nexo del impuesto sobre las ventas?

El nexo de impuestos sobre las ventas es un término legal que se utiliza para determinar si una empresa tiene presencia física en otro estado o no. Existen varias formas de nexo, como una dirección física, un afiliado de marketing, una ubicación de oficina temporal, etc.

¿Están todos los bienes y servicios incluidos en la categoría de producto imponible?

No, no todos los productos que se venden están sujetos a impuestos. Solo las propiedades tangibles están incluidas en el departamento de impuestos sobre las ventas.

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